Relação de Compras

Página: 5

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1247

2.06

2050

3390.30.00

LOPES DISTRIBUIDORA DE GAS 

02040313/0002-80

4.980,00

01/06/2004

22/06/2004

2085

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de GLP 

para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1248

2.06

2050

3390.30.00

GISANETE CARNEIRO DA SILVA

86823648/0001-83

874,25

01/06/2004

22/06/2004

2086

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1259

2.06

2050

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

828,25

05/05/2004

22/06/2004

2088

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1279

2.04

2022

3390.30.00

EURIVANDO ARAUJO RIOS ME

04748818/0001-48

1.557,36

01/06/2004

22/06/2004

2089

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1280

2.04

2022

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA

05990801/0001-65

1.650,00

01/06/2004

22/06/2004

2090

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1283

2.04

2019

3390.30.00

ANTONIO RAIMUNDO SOUSA FILHO

05131390/0001-52

180,00

01/06/2004

22/06/2004

2093

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquiwsicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1309

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUZA

63236814/0001-40

990,00

01/06/2004

22/06/2004

2096

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1314

2.05

2038

3390.30.05

IRMAOS MOREIRA PROD. 

03985486/0001-52

261,36

01/06/2004

22/06/2004

2097

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1315

2.05

2038

3390.30.05

NUBIA CANDIDA DE SOUZA

63236814/0001-40

200,00

01/06/2004

22/06/2004

2098

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1240

2.04

2028

3390.30.00

ANTONIEL M DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

2.450,80

01/06/2004

23/06/2004

2104

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

1243

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.746,50

01/06/2004

23/06/2004

2105

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1245

2.06

2050

3390.30.00

DANIEL SILVA CARNEIRO DE CAPIM 

00161751/0001-90

585,00

01/06/2004

23/06/2004

2106

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao do jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1256

2.06

2050

3390.30.00

PAULO FERREIRA DA CRUZ

032658097-22

920,00

01/06/2004

23/06/2004

2107

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1285

2.06

2050

3390.30.00

LUCIANO SANTOS DA SILVA DE 

04293287/0001-46

285,01

01/06/2004

23/06/2004

2108

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS